2月23日，保山市林業(yè)和草原局發(fā)布《保山市林業(yè)和草原局2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明》，文件提出，聚焦資源經(jīng)濟(jì)破題。大力支持發(fā)展硅光伏產(chǎn)業(yè)，牽頭搞清全市20萬(wàn)畝的光伏利用林草地空間，實(shí)現(xiàn)光伏未利用地精準(zhǔn)落地上圖。

原文如下：

保山市林業(yè)和草原局2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

監(jiān)督索引號(hào)53050003200600000

保山市林業(yè)和草原局2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 保山市林業(yè)和草原局2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 保山市林業(yè)和草原局2024年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

保山市林業(yè)和草原局2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

按照《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)保山市林業(yè)和草原局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（保辦字〔2019〕35號(hào)），我部門(mén)主要職能為：

一是負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，起草相關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。組織開(kāi)展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息。承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

二是組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。指導(dǎo)實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹(shù)、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的有關(guān)工作。

三是負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制全市森林采伐限額，經(jīng)省批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施。監(jiān)督管理國(guó)有林區(qū)的森林資源。負(fù)責(zé)國(guó)家級(jí)、省級(jí)公益林調(diào)整、審核、報(bào)批，組織實(shí)施市級(jí)、縣級(jí)公益林劃定，指導(dǎo)公益林管理工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開(kāi)發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和管理規(guī)定，監(jiān)督管理濕地的開(kāi)發(fā)利用。

四是負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開(kāi)展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃。擬訂保山市管理規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開(kāi)發(fā)利用。

五是負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動(dòng)物棲息地調(diào)查、管理。組織開(kāi)展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，提出重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄的建議，指導(dǎo)對(duì)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)。

六是負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類(lèi)自然保護(hù)地。指導(dǎo)擬訂各類(lèi)自然保護(hù)地規(guī)劃。組織開(kāi)展國(guó)家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作。提出新建、擴(kuò)建、調(diào)整各類(lèi)自然保護(hù)地的建議、意見(jiàn)并按程序報(bào)批。指導(dǎo)擬訂風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報(bào)批和監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門(mén)審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報(bào)，指導(dǎo)森林旅游發(fā)展規(guī)劃的編制，并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)有關(guān)工作。

七是負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國(guó)有林區(qū)、國(guó)有林場(chǎng)、草原等重大改革意見(jiàn)并經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。擬訂林業(yè)和草原發(fā)展、維護(hù)林業(yè)和草原經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作。指導(dǎo)監(jiān)督林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展。開(kāi)展退耕（牧）還林還草，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

八是擬訂相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。

九是指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展規(guī)劃編制，指導(dǎo)林木種子、草種種質(zhì)資源普查，指導(dǎo)建立種質(zhì)資源庫(kù)，指導(dǎo)監(jiān)督良種選育推廣，規(guī)范林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種登記和保護(hù)。指導(dǎo)和監(jiān)督生態(tài)體系建設(shè)。

十是負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)林區(qū)和草原開(kāi)展宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計(jì)評(píng)估及恢復(fù)重建工作。

十一是監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國(guó)有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、國(guó)家、省級(jí)、市級(jí)財(cái)政性資金安排建議，按市政府規(guī)定的權(quán)限，審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析。

十二是負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)和草原對(duì)外交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國(guó)際公約履約工作。

十三是完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

保山市林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)10個(gè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)和行政審批科、生態(tài)保護(hù)修復(fù)科、森林資源管理科、野生動(dòng)植物和自然保護(hù)地管理科、草原和濕地管理科、林業(yè)草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、森林和草原防火科、人事科。

所屬單位6個(gè)，分別是：

1.保山市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站

2.保山市林業(yè)和草原資源管理站

3.保山市林業(yè)和草原有害生物防治檢疫中心

4.保山市林業(yè)和草原種子管理站

5.龍陵小黑山省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局

6.騰沖北海濕地省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年是深化貫徹黨的二十大精神之年，是順利實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃任務(wù)夯實(shí)基礎(chǔ)之年，做好全年工作意義重大。2024年林草工作的總體要求：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，深刻踐行習(xí)近平生態(tài)文明思想，認(rèn)真落實(shí)市委市政府工作部署和省林草局工作要求，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，全力推動(dòng)各項(xiàng)工作取得新進(jìn)展、實(shí)現(xiàn)新突破、再上新臺(tái)階，認(rèn)真完成市委市政府、省林草局下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，全力加快林草事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。一是統(tǒng)籌保護(hù)與發(fā)展。該保護(hù)的堅(jiān)決保護(hù)好、嚴(yán)防死守，該利用的充分科學(xué)利用，有效放開(kāi)放活。二是服從服務(wù)大局。堅(jiān)決服從服務(wù)保山生態(tài)文明建設(shè)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，生態(tài)保護(hù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展主責(zé)一起扛，守護(hù)綠水青山、壯大金山銀山兩項(xiàng)任務(wù)同步推進(jìn)。三是統(tǒng)籌發(fā)展與安全。通過(guò)林下種植、林下養(yǎng)殖、森林景觀綜合利用等，大力發(fā)展石斛產(chǎn)業(yè)、林下中藥材、森林旅游、森林康養(yǎng)等等，積極推動(dòng)國(guó)家儲(chǔ)備林、盤(pán)活國(guó)有林資源，建設(shè)國(guó)有林場(chǎng)保障性苗圃，助力林產(chǎn)業(yè)發(fā)展；同時(shí)牢記國(guó)之大者，全力打好高黎貢山地區(qū)生物生態(tài)安全保衛(wèi)戰(zhàn)，努力建成一流的國(guó)家公園。

在推進(jìn)年度工作中，要抓住關(guān)鍵，切實(shí)發(fā)揮林長(zhǎng)制總抓手作用，圍繞林草領(lǐng)域重點(diǎn)、難點(diǎn)、熱點(diǎn)問(wèn)題，深化落實(shí)林長(zhǎng)巡林推動(dòng)解決重點(diǎn)工作清單，強(qiáng)化專(zhuān)業(yè)技術(shù)保障和決策支持，推動(dòng)解決林草實(shí)際困難問(wèn)題，促進(jìn)林草事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。重點(diǎn)抓好6項(xiàng)工作。

1.科學(xué)構(gòu)建自然保護(hù)地體系。

自然保護(hù)地是生態(tài)建設(shè)的核心載體，在維護(hù)國(guó)家生態(tài)安全中居于首要地位，構(gòu)建以國(guó)家公園為主體的自然保護(hù)地體系是“國(guó)之大者”，是林草部門(mén)的核心工作，必須全力以赴，按照“2025年，基本建成國(guó)內(nèi)一流國(guó)家公園，建成典型保護(hù)示范區(qū)”的工作目標(biāo)，以高度的政治責(zé)任感，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量推進(jìn)建設(shè)。一是貫徹好《保山市高黎貢山生物生態(tài)安全風(fēng)險(xiǎn)防范與保護(hù)工作方案》，壓實(shí)各方責(zé)任，建立高效務(wù)實(shí)的長(zhǎng)效機(jī)制，形成齊抓共管格局。有序推進(jìn)國(guó)家公園創(chuàng)建工作。爭(zhēng)取高黎貢山及周邊生態(tài)脆弱區(qū)國(guó)土綠化、小流域生態(tài)治理及濕地生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目。立足高黎貢山生物資源優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建完善高黎貢山種質(zhì)資源保存體系，加大科研隊(duì)伍和專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)力度，加強(qiáng)野生動(dòng)物及其重要棲息地監(jiān)測(cè)站建設(shè)，建立科研監(jiān)測(cè)體系，加強(qiáng)保護(hù)區(qū)生物多樣性的監(jiān)測(cè)和病蟲(chóng)害疫情監(jiān)測(cè)。二是抓實(shí)野生動(dòng)植物和各級(jí)各類(lèi)保護(hù)地的保護(hù)管理。有序推進(jìn)各類(lèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察檢查問(wèn)題的整改落實(shí)及保護(hù)地整合優(yōu)化工作。落實(shí)高黎貢山生物生態(tài)安全風(fēng)險(xiǎn)防范和保護(hù)實(shí)施方案的各項(xiàng)工作任務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)高黎貢山國(guó)家公園創(chuàng)建。督促各縣市區(qū)、各管理機(jī)構(gòu)加快推進(jìn)保護(hù)區(qū)能力建設(shè)及野生動(dòng)植物保護(hù)、疫源疫病監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)站建設(shè)、外來(lái)入侵物種普查等項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。

2.扎實(shí)推進(jìn)國(guó)土科學(xué)綠化。

國(guó)土綠化是擴(kuò)大森林面積，提高森林質(zhì)量，增強(qiáng)林草生態(tài)系統(tǒng)碳匯能力的重要途徑。一是抓好重要區(qū)域生態(tài)修復(fù)。積極謀劃部署2024的營(yíng)造林計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)務(wù)院“非農(nóng)化”“非糧化”耕地保護(hù)政策，依法依規(guī)落實(shí)新造林地，按計(jì)劃完成2023年度營(yíng)造林任務(wù)。推進(jìn)滇西南巖溶區(qū)森林保育與生物多樣性保護(hù)重大工程項(xiàng)目準(zhǔn)備工作，推動(dòng)石漠化、干熱河谷、城鎮(zhèn)面山等重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)修復(fù)，推進(jìn)國(guó)土綠化行動(dòng)，構(gòu)建生態(tài)屏障。加強(qiáng)新一輪退耕還林成果鞏固，推進(jìn)國(guó)家儲(chǔ)備林建設(shè)。二是抓好城鄉(xiāng)綠化美化行動(dòng)。持續(xù)做好樹(shù)種選擇、種植管護(hù)、病蟲(chóng)害防治等支撐服務(wù)。聚焦苗木供應(yīng)區(qū)域不平衡、品種結(jié)構(gòu)不合理問(wèn)題，深入推進(jìn)鄉(xiāng)土樹(shù)種苗圃基地建設(shè)，積極支持引導(dǎo)全市苗木產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，加強(qiáng)鄉(xiāng)土樹(shù)種苗木供應(yīng)，精準(zhǔn)做好苗木組織保障。創(chuàng)新義務(wù)植樹(shù)盡責(zé)形式，創(chuàng)建義務(wù)植樹(shù)基地，廣泛發(fā)動(dòng)群眾積極參與義務(wù)植樹(shù)。豐富拓展林草工作抓手，推進(jìn)森林城市、森林鄉(xiāng)村創(chuàng)建，充分利用造林補(bǔ)助項(xiàng)目實(shí)施鄉(xiāng)村綠化美化。三是抓好退耕還林還草。全面調(diào)查核實(shí)可退空間，通過(guò)進(jìn)出平衡，積極爭(zhēng)取擴(kuò)大可退空間，盡快完成年度任務(wù)，編制鞏固退耕還林還草成果實(shí)施方案，落實(shí)延長(zhǎng)補(bǔ)助期政策，有效鞏固退耕成果。四是抓好林草碳匯工作。完成省級(jí)碳匯試點(diǎn)的申報(bào)工作，推動(dòng)騰沖市作為省級(jí)碳匯試點(diǎn)順利完成。

3.持續(xù)強(qiáng)化林草資源管護(hù)。

當(dāng)前，保山林草資源結(jié)構(gòu)不優(yōu)、家底不清的問(wèn)題還比較突出，林草資源保護(hù)責(zé)任重大、任務(wù)繁重。必須摸清家底、理清思路、抓實(shí)工作，持續(xù)抓好保護(hù)管理。一是扎實(shí)開(kāi)展資源底數(shù)調(diào)查。結(jié)合保山實(shí)際情況，加強(qiáng)與省林草局對(duì)接，統(tǒng)籌推進(jìn)林草濕生態(tài)綜合監(jiān)測(cè)評(píng)估。組織實(shí)施新增重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)植物補(bǔ)充調(diào)查、極度瀕危物種及其棲息地調(diào)查監(jiān)測(cè)，逐步完善動(dòng)植物資源檔案。實(shí)事求是調(diào)查核實(shí)全省天然商品林的起源、地類(lèi)等信息，全面摸清天然林資源狀況。二是全面提升森林質(zhì)量。編制森林可持續(xù)經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)意見(jiàn)，根據(jù)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、大徑材儲(chǔ)備、紙漿用材生產(chǎn)等不同目標(biāo)，以國(guó)有林場(chǎng)為重點(diǎn)，積極探索經(jīng)費(fèi)投入使用、利益聯(lián)結(jié)等機(jī)制創(chuàng)新，以及合作經(jīng)營(yíng)、承包經(jīng)營(yíng)、特許經(jīng)營(yíng)等模式創(chuàng)新，分類(lèi)開(kāi)展森林經(jīng)營(yíng)試點(diǎn)。三是持續(xù)提升野生動(dòng)植物保護(hù)水平。積極籌劃一批野生動(dòng)植物保護(hù)重點(diǎn)項(xiàng)目。加強(qiáng)旗艦野生動(dòng)物及其棲息地保護(hù)，繼續(xù)開(kāi)展高黎貢白眉長(zhǎng)臂猿、等極度瀕危物種的棲息地修復(fù)和廊道建設(shè)，加快推進(jìn)綠孔雀人工繁育與野化放歸。開(kāi)展滇南、滇西北分布極小種群野生植物種質(zhì)資源調(diào)查收集和遷地保護(hù)。完成林草種質(zhì)資源普查主體任務(wù)，開(kāi)展林草種業(yè)振興三年行動(dòng)，加強(qiáng)國(guó)家林木種質(zhì)資源庫(kù)和良種基地建設(shè)，開(kāi)展良種生產(chǎn)繁育、種質(zhì)資源收集保存、種苗質(zhì)量監(jiān)管執(zhí)法等工作。貫徹落實(shí)《云南省古茶樹(shù)保護(hù)條例》，制定調(diào)查、登記標(biāo)準(zhǔn)和程序，建設(shè)大數(shù)據(jù)管理平臺(tái)，促進(jìn)古茶樹(shù)保護(hù)。四是加強(qiáng)草原和濕地保護(hù)。督促指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）開(kāi)展好草原和濕地保護(hù)工作，落實(shí)好草原禁牧休牧、普法宣傳、項(xiàng)目實(shí)施、變化圖斑核查等工作，積極推動(dòng)香柏場(chǎng)國(guó)家草原自然公園試點(diǎn)建設(shè)；抓好濕地保護(hù)宣傳、濕地公園變化圖斑核查整治，加強(qiáng)重要濕地和濕地公園管理，做好福壽螺等外來(lái)有害生物防治，積極推動(dòng)騰沖北海濕地申報(bào)國(guó)際重要濕地。

4.全力加快林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

推進(jìn)林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展，是踐行綠水青山就是金山銀山理念的重要內(nèi)容。林草部門(mén)既是生態(tài)保護(hù)的主責(zé)部門(mén)，又是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主責(zé)部門(mén)。一是聚焦核桃產(chǎn)業(yè)破題。在大力開(kāi)展核桃基地提質(zhì)增效的基礎(chǔ)上，推動(dòng)云南滇西一桶油科技有限公司在2024年3月份水代法核桃油廠投產(chǎn)，推動(dòng)江蘇徽大物產(chǎn)有限公司賦能龍陵金戈核桃油廠，實(shí)現(xiàn)全市核桃油產(chǎn)能達(dá)到3000噸的目標(biāo)。二是聚焦油茶產(chǎn)業(yè)破題。依托騰沖紅花油茶全國(guó)示范縣，實(shí)施好30.2萬(wàn)畝紅花油茶培育項(xiàng)目，爭(zhēng)取江蘇徽大物產(chǎn)有限公司在騰沖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)花園式的紅花油茶廠。三是聚焦產(chǎn)業(yè)聚集破題。依托騰沖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，積極將其申報(bào)為國(guó)家林草產(chǎn)業(yè)園區(qū)，增強(qiáng)林草產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)。四是聚焦資源經(jīng)濟(jì)破題。大力支持發(fā)展硅光伏產(chǎn)業(yè)，牽頭搞清全市20萬(wàn)畝的光伏利用林草地空間，實(shí)現(xiàn)光伏未利用地精準(zhǔn)落地上圖。五是聚焦碳匯發(fā)展破題。學(xué)習(xí)寧洱全國(guó)碳匯試點(diǎn)縣經(jīng)驗(yàn)，探索碳足跡發(fā)展，拓寬森林生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)機(jī)制。六是聚焦高黎貢山破題。積極盤(pán)活高黎貢山周邊資產(chǎn)，統(tǒng)籌好高黎貢山保護(hù)與發(fā)展，發(fā)揮好高黎貢山生態(tài)優(yōu)勢(shì)，支持好文旅康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)。

5.全面抓好林草要素保障。

一是強(qiáng)化定額保障。既要積極爭(zhēng)取林地定額指標(biāo)，全力保障各類(lèi)項(xiàng)目林地需求，也要堅(jiān)持集約節(jié)約用地原則，科學(xué)合理調(diào)劑林地定額，切實(shí)把有限的林地定額用在重大基礎(chǔ)設(shè)施和民生項(xiàng)目上。二是增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)。要積極作為、勇于擔(dān)當(dāng)、主動(dòng)介入，及時(shí)研究解決建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)中涉林草問(wèn)題，不能因林草部門(mén)履職不到位，影響林草資源保護(hù)和項(xiàng)目推進(jìn)。三是提升審批效率。優(yōu)化辦理流程、壓縮審批時(shí)限，加快林草行政審批管理系統(tǒng)建設(shè)運(yùn)用。四是加強(qiáng)事中事后監(jiān)管。嚴(yán)厲查處違規(guī)審批、未批先建、少批多占等問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)好林草資源安全。

6.守牢林草發(fā)展安全底線。

安全工作關(guān)系人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，關(guān)系林草建設(shè)發(fā)展的質(zhì)量水平，必須提高認(rèn)識(shí)、警鐘長(zhǎng)鳴、常抓不懈，以時(shí)時(shí)放心不下的責(zé)任感，堅(jiān)決守牢林草發(fā)展安全底線。一是主動(dòng)配合高黎貢山國(guó)家公園創(chuàng)建，科學(xué)劃定高黎貢山國(guó)家公園邊界范圍。實(shí)施好各類(lèi)項(xiàng)目資金3000萬(wàn)元，圍繞保護(hù)修復(fù)、監(jiān)測(cè)監(jiān)管、教育體驗(yàn)、社區(qū)共享、特許經(jīng)營(yíng)等，不斷提升高黎貢山保護(hù)和管護(hù)能力。二是提升重點(diǎn)區(qū)域以水滅火能力。重點(diǎn)在高黎貢山東坡的芒寬、潞江2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施700萬(wàn)元以水滅火項(xiàng)目，建設(shè)森林消防水池、水窖和智能儲(chǔ)水罐，解決重點(diǎn)區(qū)域防滅火水源不足的問(wèn)題。三是積極申報(bào)實(shí)施新增國(guó)債項(xiàng)目。重點(diǎn)在高黎貢山、中心城市面山、善洲林場(chǎng)、龍陵松山、五縣（市、區(qū)）國(guó)有林場(chǎng)實(shí)施森林草原防滅火應(yīng)急通道項(xiàng)目。擬新建防火應(yīng)急道路895公里，改擴(kuò)建210公里，申報(bào)資金為4.9995億元，目前正在組織編制初步設(shè)計(jì)，預(yù)計(jì)2024年4月底前開(kāi)工，年底前完工。項(xiàng)目建成后，林區(qū)路網(wǎng)密度將由原來(lái)的1.03米/公頃提高至1.79米/公頃，不斷夯實(shí)高黎貢山、中心城市面山、施甸善洲林場(chǎng)、龍陵松山、騰沖風(fēng)景名勝區(qū)等重點(diǎn)區(qū)域防火基礎(chǔ)。四是持續(xù)抓實(shí)行業(yè)安全生產(chǎn)。統(tǒng)籌保護(hù)與安全、發(fā)展與安全，落實(shí)管行業(yè)必須管安全要求，聚焦?fàn)I造林工程實(shí)施、自然保護(hù)區(qū)管理、林草濕資源監(jiān)測(cè)、森林草原火災(zāi)撲救等重點(diǎn)，細(xì)化行業(yè)安全生產(chǎn)工作任務(wù)，抓實(shí)林草行業(yè)安全生產(chǎn)各項(xiàng)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共7個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位7個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位5個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制125人，其中：行政編制24人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制98人。在職實(shí)有125人，其中：財(cái)政全額保障125人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員97人，其中：離休1人，退休96人。

車(chē)輛編制10輛，實(shí)有車(chē)輛9輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入28,701,120.39元，其中：一般公共預(yù)算25,756,572元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入900,190元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,959,117.39元，上年結(jié)轉(zhuǎn)85,241元。

與上年對(duì)比減少9,115,397.55，同比下降24.10%，主要原因分析：2024年我部門(mén)預(yù)算收入中減少了多個(gè)大額資金項(xiàng)目，比如：基建投資專(zhuān)項(xiàng)資金2,400,000元、第三批林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金2,000,000元、林業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金1,674,000元、第二批森林植被恢復(fù)費(fèi)項(xiàng)目資金900,000元、森林防火專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)740,000元、基本建設(shè)投資專(zhuān)項(xiàng)資金700,000元、國(guó)家重點(diǎn)野生動(dòng)植物保護(hù)補(bǔ)助綠孔雀持續(xù)監(jiān)測(cè)與人工促繁項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)257,000元、林業(yè)改革發(fā)展資金—林業(yè)和草原有害生物防治補(bǔ)助資金250,800元、野生動(dòng)物公眾責(zé)任保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)210,000元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入25,756,572元，其中:本年收入25,756,572元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款25,756,572元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比減少9,938,975.50元，下降27.84%,主要因分析：一是2024年我部門(mén)因工資結(jié)構(gòu)變化，財(cái)政撥款中基本支出較上年明顯減少647,892元。二是2024年我部門(mén)預(yù)算收入中減少了多個(gè)大額資金項(xiàng)目，比如：基建投資專(zhuān)項(xiàng)資金2,400,000元、第三批林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金2,000,000元、林業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金1,674,000元、第二批森林植被恢復(fù)費(fèi)項(xiàng)目資金900,000元、森林防火專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)740,000元、基本建設(shè)投資專(zhuān)項(xiàng)資金700,000元、國(guó)家重點(diǎn)野生動(dòng)植物保護(hù)補(bǔ)助綠孔雀持續(xù)監(jiān)測(cè)與人工促繁項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)257,000元、林業(yè)改革發(fā)展資金—林業(yè)和草原有害生物防治補(bǔ)助資金250,800元、野生動(dòng)物公眾責(zé)任保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)210,000元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門(mén)預(yù)算總支出28,701,120.39元。財(cái)政撥款安排支出25,756,572元，其中：基本支出19,296,100元，比上年預(yù)算減少647,892元，下降3.25%，主要原因分析：2024年我部門(mén)因工資結(jié)構(gòu)變化，財(cái)政撥款中基本支出較上年明顯減少647,892元；項(xiàng)目支出6,460,472元，比上年預(yù)算減少9,291,083.50元，下降58.99%，主要原因分析：2024年我部門(mén)預(yù)算支出少了多個(gè)大額資金項(xiàng)目，比如：基建投資專(zhuān)項(xiàng)資金2,400,000元、第三批林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金2,000,000元、林業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金1,674,000元、第二批森林植被恢復(fù)費(fèi)項(xiàng)目資金900,000元、森林防火專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)740,000元、基本建設(shè)投資專(zhuān)項(xiàng)資金700,000元、國(guó)家重點(diǎn)野生動(dòng)植物保護(hù)補(bǔ)助綠孔雀持續(xù)監(jiān)測(cè)與人工促繁項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)257,000元、林業(yè)改革發(fā)展資金—林業(yè)和草原有害生物防治補(bǔ)助資金250,800元、野生動(dòng)物公眾責(zé)任保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)210,000元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休49,200元，主要用于行政單位開(kāi)支的離退休公用經(jīng)費(fèi)；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休177,700元，主要用于事業(yè)單位開(kāi)支的離退休公用經(jīng)費(fèi)；

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,018,300元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤35,472元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助；

5.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療334,800元，主要用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)；

6.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療617,100元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；

7.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助716,300元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

8.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出50,200元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出如大病保險(xiǎn)；

9.節(jié)能環(huán)保支出—自然生態(tài)保護(hù)—自然保護(hù)地340,000元，主要用于開(kāi)展自然保護(hù)活動(dòng)；

10.農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—行政運(yùn)行5,355,900元，主要用于行政人員基本工資，津貼補(bǔ)貼、辦公經(jīng)費(fèi)等；

11.農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機(jī)構(gòu)9,787,000元，主要用于事業(yè)人員基本工資，津貼補(bǔ)貼、辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等；

12.農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化100,000元，主要用于良種繁育、新技術(shù)引進(jìn)、區(qū)域化試驗(yàn)、示范、技術(shù)推廣、成果轉(zhuǎn)化、科學(xué)普及等方面的支出；

13.農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—森林資源管理50,000元，主要用于森林資源核查、監(jiān)測(cè)、評(píng)估、林地保護(hù)等方面的支出；

14.農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—森林生態(tài)效益補(bǔ)償50,000元，主要用于公益林保護(hù)和管理等方面的支出；

15.農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—濕地保護(hù)459,700元，主要用于天然濕地保護(hù)和管理方面的支出；

16.農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)5,564,900元，主要用于預(yù)防和撲救、救治森林火災(zāi)、林業(yè)有害生物災(zāi)害、自然水旱災(zāi)害等發(fā)生的支出；

17.農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—其他林業(yè)和草原支出50,000元，主要用于野生動(dòng)物公眾責(zé)任保險(xiǎn)支出。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目21個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1,464,990元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算35,490元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1,429,500元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

我部門(mén)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)868,400元，較上年增加216,400元，增長(zhǎng)33.19%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

我部門(mén)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，無(wú)變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

我部門(mén)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為108,400元，較上年增加16,400元，增長(zhǎng)17.83%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為109次，共計(jì)接待1,090人次。

增長(zhǎng)的主要原因：1.2024年我部門(mén)積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目較多,

為保障項(xiàng)目的順利實(shí)施，下一步需要協(xié)調(diào)國(guó)家和省級(jí)相關(guān)部門(mén)到我部門(mén)加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo)及監(jiān)督，工作人員往來(lái)交流次數(shù)增多。2.物價(jià)上漲，公務(wù)接待費(fèi)也隨之增加。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

我部門(mén)2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為760,000元，較上年增加200,000元，增長(zhǎng)35.71%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平，無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)760,000元，較上年增加200,000元，增長(zhǎng)35.71%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為9輛。

增長(zhǎng)的主要原因：1.2024年我部門(mén)積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目較多,為保障項(xiàng)目的順利實(shí)施，需要到各縣（市、區(qū)）開(kāi)展督查指導(dǎo)工作頻次增多。2.我部門(mén)實(shí)有車(chē)輛9輛，車(chē)輛都是10多年以上的老車(chē)，車(chē)輛老化嚴(yán)重，最早購(gòu)入車(chē)輛2005年，根據(jù)工作需要經(jīng)常到一線林草工程項(xiàng)目執(zhí)行公務(wù)，為保證行車(chē)安全，需要進(jìn)行車(chē)輛維修保養(yǎng)，因此公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)大幅增加。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

1.保山市森林防火“三三制”補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目?？?jī)效目標(biāo)：年內(nèi)計(jì)劃組織防火崗位培訓(xùn)1次以上；按年度計(jì)劃及時(shí)購(gòu)置防火物資，確保下一輪防火期前完成采購(gòu)入庫(kù)；林火預(yù)警監(jiān)測(cè)率大于80%，森林火災(zāi)受害率控制在0.9‰以?xún)?nèi)，實(shí)現(xiàn)不發(fā)生重特大森林草原火災(zāi)的目標(biāo)。通過(guò)每年森林防火專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的投入，全市林地防火任務(wù)管護(hù)面積實(shí)現(xiàn)全覆蓋，有力地保護(hù)森林資源和人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。

2.林業(yè)和草原防災(zāi)減災(zāi)視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目?？?jī)效目標(biāo)：建設(shè)森林防火視頻監(jiān)控前端151個(gè)，其中新建5千米前端108個(gè)，新建10千米前端25個(gè)，新建15千米前端4個(gè)，升級(jí)改造原有視頻監(jiān)控14個(gè)；前端監(jiān)測(cè)塔體、供電、防雷、安防等配套保障設(shè)施151套；通信傳輸鏈路158條；儲(chǔ)存設(shè)備5套；智慧林業(yè)綜合管理平臺(tái)系統(tǒng)（含軟硬件）1套；升級(jí)改造市級(jí)森林草原防滅火指揮中心1座。

3.保山市全面推行“林長(zhǎng)制”工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目?？?jī)效目標(biāo)：進(jìn)一步完善林長(zhǎng)制度機(jī)制，加快林長(zhǎng)制智慧平臺(tái)建設(shè)步伐，推動(dòng)林長(zhǎng)巡林工作常態(tài)化，認(rèn)真組織開(kāi)展林長(zhǎng)制工作督察，深入開(kāi)展林長(zhǎng)制宣傳，抓實(shí)林長(zhǎng)制督查考核等。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

我部門(mén)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1,446,165元，與上年對(duì)比減少102,435元，下降6.61%，主要原因分析：2024年我部門(mén)響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，節(jié)儉辦公，嚴(yán)控機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，我部門(mén)資產(chǎn)總額34,012,152.19元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,261,619.42元，固定資產(chǎn)25,983,063.23元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程1,986,144.25元，無(wú)形資產(chǎn)2,114,705.52元，其他資產(chǎn)2,666,619.77元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,292,829.82元，其中固定資產(chǎn)增加371,964.33元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)23項(xiàng)，賬面原值150,388.01元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決

算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

監(jiān)督索引號(hào)53050003200600111