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深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目的
可行性分析報(bào)告
二零一零年三 月
第一節(jié)本次募集資金投資計(jì)劃
本次非公開(kāi)發(fā)行預(yù)計(jì)募集資金不超過(guò)81,000萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于增資全資子公司陜西拓日建設(shè)位于陜西省渭南市的15 0MW非晶硅光伏電池生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目。
項(xiàng)目名稱(chēng)擬投資總額（萬(wàn)元）
150MW非晶硅光伏電池生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目84,920.03
合計(jì) 84,920.03
若本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金不能滿(mǎn)足項(xiàng)目投資需要，資金缺口將由公司自籌解決；若本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金超過(guò)項(xiàng)目的資金需求，超出部分的募集資金將用于補(bǔ)充公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展所需的流動(dòng)資金。
為抓住市場(chǎng)有利時(shí)機(jī)，使項(xiàng)目盡快建成產(chǎn)生效益，本次募集資金到位前，公司前期已投入的自有資金將在募集資金到位后予以置換。
第二節(jié)本次募集資金投資項(xiàng)目的可行性分析
?。ㄒ唬╉?xiàng)目概況
項(xiàng)目名稱(chēng)：150MW非晶硅光伏電池生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目
項(xiàng)目總投資：84,920.03萬(wàn)元。
規(guī)劃占地面積：157,400.79平方米（合236.10畝）
總工期：從2009年3月起進(jìn)行方案設(shè)計(jì)、規(guī)劃選址、項(xiàng)目備案等至2011
年6月底建成投產(chǎn)
項(xiàng)目建設(shè)主體：全資子公司陜西拓日新能源科技有限公司
（二）項(xiàng)目基本情況
本項(xiàng)目位于陜西省渭南市澄城縣寺前鎮(zhèn)醍醐村東。
項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包括年產(chǎn)150MW非晶硅光伏電池生產(chǎn)線(xiàn)、2個(gè)日投料120
噸光伏太陽(yáng)能玻璃生產(chǎn)線(xiàn)以及3MWP光伏建筑一體化電站等配套項(xiàng)目。
通過(guò)對(duì)非晶硅電池的行業(yè)政策、市場(chǎng)情況、客戶(hù)需求以及陜西省渭南市的資源優(yōu)勢(shì)等方面的充分調(diào)研與論證，并結(jié)合公司自身的技術(shù)條件、銷(xiāo)售渠道等優(yōu)勢(shì)，公司管理層決定在陜西省渭南市投資建設(shè)150MW非晶硅光伏電池生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目，以擴(kuò)大公司產(chǎn)能，保持行業(yè)領(lǐng)先地位，從而提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
?。ㄈ╉?xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和目標(biāo)
（1）光伏太陽(yáng)能玻璃生產(chǎn)及玻璃在線(xiàn)鍍膜生產(chǎn)線(xiàn)
建設(shè)規(guī)模：2條日投料120噸光伏太陽(yáng)能玻璃生產(chǎn)線(xiàn)
年產(chǎn)能：光伏太陽(yáng)能玻璃500萬(wàn)平方米。
（2）150MW薄膜太陽(yáng)電池
本項(xiàng)目將利用拓日新能在非晶硅電池制造領(lǐng)域已有的優(yōu)勢(shì)，在核心工藝和關(guān)鍵設(shè)備自主研發(fā)制造的基礎(chǔ)上，通過(guò)合理的引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的檢測(cè)儀器、輔助設(shè)備，在自行制造生產(chǎn)光伏太陽(yáng)能玻璃的基礎(chǔ)上，打造年產(chǎn)能150MW的非晶硅太陽(yáng)電池生產(chǎn)線(xiàn)。
?。?）3MWp建筑一體化屋頂光伏電站
工廠建設(shè)過(guò)程中直接采用公司生產(chǎn)的非晶硅薄膜太陽(yáng)電池組件作為工廠車(chē)間的屋頂建筑材料，建設(shè)3MWp屋頂光伏電站。
?。ㄋ模╉?xiàng)目發(fā)展前景
1、本次募集資金投資項(xiàng)目在公司戰(zhàn)略中的定位及對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的影響
?。?）本次募集資金投資項(xiàng)目在公司戰(zhàn)略中的定位
本次募集資金投資項(xiàng)目是本公司“打造百年拓日、創(chuàng)建國(guó)際品牌”，不斷加強(qiáng)技術(shù)含量高、毛利率高的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、推廣的重要部署，是本公司在非晶硅領(lǐng)域做大、做強(qiáng)，保持行業(yè)領(lǐng)先地位的重要舉措。通過(guò)在陜西省渭南市投資建設(shè)150MW非晶硅光伏電池生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目，可以提高公司在非晶硅光伏電池領(lǐng)域的生產(chǎn)能力，保持龍頭地位并進(jìn)一步提高核心競(jìng)爭(zhēng)力。
?。?）本次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)公司未來(lái)的影響
A、有利于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，提高公司的持續(xù)盈利能力。
B、有利于擴(kuò)大國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的份額，促進(jìn)公司穩(wěn)步快速增長(zhǎng)。
C、有利于降低生產(chǎn)成本，縮短生產(chǎn)周期，提高產(chǎn)品質(zhì)量，保證及時(shí)供貨。
D、有利于擴(kuò)展新的銷(xiāo)售模式及增強(qiáng)地區(qū)性輻射，可以更好的滿(mǎn)足國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持下光伏發(fā)電的大規(guī)模應(yīng)用。
2、本次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)公司市場(chǎng)占有率、市場(chǎng)地位的影響
本公司是中國(guó)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)銷(xiāo)量最大的非晶硅太陽(yáng)電池制造企業(yè)，本次募集資金投資項(xiàng)目在擴(kuò)大公司非晶硅太陽(yáng)電池的產(chǎn)能以及降低生產(chǎn)成本方面具有極其重要的意義。公司市場(chǎng)占有率
可行性分析報(bào)告
二零一零年三 月
第一節(jié)本次募集資金投資計(jì)劃
本次非公開(kāi)發(fā)行預(yù)計(jì)募集資金不超過(guò)81,000萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于增資全資子公司陜西拓日建設(shè)位于陜西省渭南市的15 0MW非晶硅光伏電池生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目。
項(xiàng)目名稱(chēng)擬投資總額（萬(wàn)元）
150MW非晶硅光伏電池生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目84,920.03
合計(jì) 84,920.03
若本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金不能滿(mǎn)足項(xiàng)目投資需要，資金缺口將由公司自籌解決；若本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金超過(guò)項(xiàng)目的資金需求，超出部分的募集資金將用于補(bǔ)充公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展所需的流動(dòng)資金。
為抓住市場(chǎng)有利時(shí)機(jī)，使項(xiàng)目盡快建成產(chǎn)生效益，本次募集資金到位前，公司前期已投入的自有資金將在募集資金到位后予以置換。
第二節(jié)本次募集資金投資項(xiàng)目的可行性分析
?。ㄒ唬╉?xiàng)目概況
項(xiàng)目名稱(chēng)：150MW非晶硅光伏電池生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目
項(xiàng)目總投資：84,920.03萬(wàn)元。
規(guī)劃占地面積：157,400.79平方米（合236.10畝）
總工期：從2009年3月起進(jìn)行方案設(shè)計(jì)、規(guī)劃選址、項(xiàng)目備案等至2011
年6月底建成投產(chǎn)
項(xiàng)目建設(shè)主體：全資子公司陜西拓日新能源科技有限公司
（二）項(xiàng)目基本情況
本項(xiàng)目位于陜西省渭南市澄城縣寺前鎮(zhèn)醍醐村東。
項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包括年產(chǎn)150MW非晶硅光伏電池生產(chǎn)線(xiàn)、2個(gè)日投料120
噸光伏太陽(yáng)能玻璃生產(chǎn)線(xiàn)以及3MWP光伏建筑一體化電站等配套項(xiàng)目。
通過(guò)對(duì)非晶硅電池的行業(yè)政策、市場(chǎng)情況、客戶(hù)需求以及陜西省渭南市的資源優(yōu)勢(shì)等方面的充分調(diào)研與論證，并結(jié)合公司自身的技術(shù)條件、銷(xiāo)售渠道等優(yōu)勢(shì)，公司管理層決定在陜西省渭南市投資建設(shè)150MW非晶硅光伏電池生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目，以擴(kuò)大公司產(chǎn)能，保持行業(yè)領(lǐng)先地位，從而提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
?。ㄈ╉?xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和目標(biāo)
（1）光伏太陽(yáng)能玻璃生產(chǎn)及玻璃在線(xiàn)鍍膜生產(chǎn)線(xiàn)
建設(shè)規(guī)模：2條日投料120噸光伏太陽(yáng)能玻璃生產(chǎn)線(xiàn)
年產(chǎn)能：光伏太陽(yáng)能玻璃500萬(wàn)平方米。
（2）150MW薄膜太陽(yáng)電池
本項(xiàng)目將利用拓日新能在非晶硅電池制造領(lǐng)域已有的優(yōu)勢(shì)，在核心工藝和關(guān)鍵設(shè)備自主研發(fā)制造的基礎(chǔ)上，通過(guò)合理的引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的檢測(cè)儀器、輔助設(shè)備，在自行制造生產(chǎn)光伏太陽(yáng)能玻璃的基礎(chǔ)上，打造年產(chǎn)能150MW的非晶硅太陽(yáng)電池生產(chǎn)線(xiàn)。
?。?）3MWp建筑一體化屋頂光伏電站
工廠建設(shè)過(guò)程中直接采用公司生產(chǎn)的非晶硅薄膜太陽(yáng)電池組件作為工廠車(chē)間的屋頂建筑材料，建設(shè)3MWp屋頂光伏電站。
?。ㄋ模╉?xiàng)目發(fā)展前景
1、本次募集資金投資項(xiàng)目在公司戰(zhàn)略中的定位及對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的影響
?。?）本次募集資金投資項(xiàng)目在公司戰(zhàn)略中的定位
本次募集資金投資項(xiàng)目是本公司“打造百年拓日、創(chuàng)建國(guó)際品牌”，不斷加強(qiáng)技術(shù)含量高、毛利率高的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、推廣的重要部署，是本公司在非晶硅領(lǐng)域做大、做強(qiáng)，保持行業(yè)領(lǐng)先地位的重要舉措。通過(guò)在陜西省渭南市投資建設(shè)150MW非晶硅光伏電池生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目，可以提高公司在非晶硅光伏電池領(lǐng)域的生產(chǎn)能力，保持龍頭地位并進(jìn)一步提高核心競(jìng)爭(zhēng)力。
?。?）本次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)公司未來(lái)的影響
A、有利于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，提高公司的持續(xù)盈利能力。
B、有利于擴(kuò)大國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的份額，促進(jìn)公司穩(wěn)步快速增長(zhǎng)。
C、有利于降低生產(chǎn)成本，縮短生產(chǎn)周期，提高產(chǎn)品質(zhì)量，保證及時(shí)供貨。
D、有利于擴(kuò)展新的銷(xiāo)售模式及增強(qiáng)地區(qū)性輻射，可以更好的滿(mǎn)足國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持下光伏發(fā)電的大規(guī)模應(yīng)用。
2、本次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)公司市場(chǎng)占有率、市場(chǎng)地位的影響
本公司是中國(guó)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)銷(xiāo)量最大的非晶硅太陽(yáng)電池制造企業(yè)，本次募集資金投資項(xiàng)目在擴(kuò)大公司非晶硅太陽(yáng)電池的產(chǎn)能以及降低生產(chǎn)成本方面具有極其重要的意義。公司市場(chǎng)占有率
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